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Ein Personalkostenplan für HR und Finance – live statt Excel

Basqo verbindet HRIS, Recruitingsystem und Payroll: Endlich sind Budget, Forecast und Ist-Werte in einer Plattform.

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Leader Budgeting & ForecastingOMR Reviews Q2/26

Budget, Ist und Forecast je Monat.

Vergleich

Plan vs. Forecast

Beispieldaten

KostenHiringJan-2026 → Dez-2026Gesamtkosten

Monatliche Entwicklungin Mio. €

Budget 2026IstForecast

Budget 2026

19,92Mio. €

Forecast

19,28Mio. €

Delta

Forecast liegt unter Budget 2026

−0,64 Mio. €

−3,2 %

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Der Wechsel

Schluss mit der

Excel-Tapete

neben dem HR-System

HR und Finance arbeiten mit unterschiedlichen Zahlen, offene Stellen laufen am Budget vorbei, Abstimmung läuft per Mail. Basqo bringt alles in ein Modell.

Mit Excel

Mit Basqo

Datenquellen

HRIS-Exporte (z. B. Personio, HiBob, Workday), Gehaltslisten und Hiring-Plan in getrennten Tabellen

Verstreute Exporte

Ein Modell, automatisch synchronisiert mit HR-System und ATS

Ein Live-Modell

Kostenarten

Bruttogehälter, Nebenkosten pauschal geschätzt

Nur Bruttogehälter

Alle Kostenarten: Sozialversicherung, Boni, Benefits, Sonderzahlungen

Alle Kostenarten

Abstimmung

Mail-Ketten und herumgeschickte Excel-Dateien

Mail-Ketten

Freigaben im Tool, keine Einstellung ohne Budget

Freigaben im Tool

Forecast

Hiring-Plan manuell anpassen und Forecast neu exportieren

Manuelle Exporte

Rollierender Forecast, der sich bei jeder Änderung aktualisiert

Rollierend, live

Abweichung

Zeigt sich spät und lässt sich schwer erklären

Spät und unklar

Sofort sichtbar und nach Treibern wie Stellen oder Vergütung aufgeschlüsselt

Sofort erklärt

Integrationen

Jede Änderung im HRIS landet automatisch im Forecast

Basqo setzt auf HRIS, ATS und Payroll auf und ersetzt keines davon. Gehaltsänderungen, Neueinstellungen und Elternzeiten aktualisieren den Plan ohne manuellen Import.

HRIS

Auswahl

und viele weitere

ATS

Auswahl

und viele weitere

Lohnabrechnung

Ist-Kosten

Alle Lohnarten

Ein rollierender Personalplan für Finance, HR und Bereichsleitung

Budget & Szenarien

Live-Forecast

Abweichungsanalyse

Hiring-Plan

Freigaben für neue Stellen

Berichte & Export

Sicherheit & Compliance

Gehaltsdaten in Deutschland, sichtbar nur für die richtigen Rollen

Gehalts- und Planungsdaten bleiben in Deutschland. Wer welche Zahlen sieht, ist pro Rolle festgelegt, jede Änderung wird protokolliert.

Hosting in Deutschland

Alle Daten liegen in Deutschland.

DSGVO-konform

Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) inklusive.

ISO

ISO/IEC 27001:2022

Zertifiziertes Informationssicherheits-Management.

Zur Datensicherheit

Zugriff nach Rolle

Beispiel

Pro Rolle ist festgelegt, was sichtbar ist.

Rolle

Gesamtkosten

Vergütung

Eigener Bereich

GeschäftsführungCEO/COO

FinanceFinance

HRHR

BereichsleitungBereichsleitung

ÄnderungsprotokollWiederherstellung bis 14 Tage

21.08., 09:12Finance hat Budgetversion 3 freigegeben

21.08., 08:47HR hat 2 Positionen im Hiring-Plan angepasst

20.08., 16:30Bereichsleitung Engineering hat eine Stelle beantragt

Verschlüsselung

TLS bei der Übertragung, AES-256 im Speicher

Mehrstufige Freigaben

Änderungen laufen über eine Freigabekette

Wiederherstellung

Frühere Stände bis 14 Tage zurück

Audit-Log

Jede Änderung wird protokolliert

Ergebnisse

Kein Excel, genauere Forecasts: Ergebnisse bei Kunden

80 %

weniger Aufwand beim Forecast

Shiftmove

40+

Abstimmungsmeetings gespart

lavera

90 %

schnellere Vergütungsszenarien

Einhundert

<1 %

Forecast-Abweichung

Delta Sport

„Wir haben früher Umfragen verschickt, in denen wir jeden Budgetverantwortlichen gefragt haben, ob er über oder unter dem Budget liegt.“

Sarah Düing

Chief People & Legal Officer, lavera

500+ Mitarbeitende · Personio

Fallstudie lesen

„Ich verbrachte meine Abende damit, Personio-Exporte mit Vergütungsdaten aus Tabellen und unserem Einstellungsplan aus einem anderen Tabellenblatt abzugleichen.“