Forecast & Controlling
Dienstag, 13. Oktober. Gleiches Unternehmen, gleicher Tag: Was weiß welcher Forecast?
Modernes Forecasting
HRIS
Eintritte, Austritte, Gehaltsänderungen, Elternzeiten und Rentenaustritte, sobald sie im HRIS stehen.
Planstellen in Basqo
Neue Stellen und Änderungen an Planstellen, mit Starttermin und Gehalt, sobald sie freigegeben sind.
Sozialabgaben
Der passende Satz für jedes Land und jede Gehaltsstufe, für jede Position.
Lohnabrechnung
Die Ist-Werte zum Abgleich mit dem Forecast. Der Forecast wartet nicht darauf.
Ich konnte die Mitarbeiterzahlen erst am Monatsende einsehen, wenn die Gehaltsabrechnung vorlag.
Plan vs. Live Estimate
Wissen, wo die Personalkosten landen, und warum
Budget, Ist und Forecast in einer Ansicht. Gefiltert nach Gesellschaft, Kostenstelle, Land oder jeder anderen Dimension, in Kosten oder FTE, über alle Währungen konsolidiert.
Okt 2026 · Forecast
- Zwei Planstellen starten erst im Dezember−31.000 €
- Freigegebene Gehaltsänderung+2.400 €
- Rückkehr aus Elternzeit+4.000 €
- Sozialabgaben nach neuer Gehaltsstufe−20.400 €
Abweichungsanalyse
Jede Abweichung bis zur Position erklärt
Vom Gesamtbudget über jede Dimension, etwa Kostenstelle oder Gesellschaft, bis zur einzelnen Position. Die Kostentreiber-Analyse zeigt, ob Vergütung, Monate auf der Payroll oder eine einzelne Kostenart die Abweichung verursacht. Positionen, die nicht im Budget geplant waren, stehen separat.
| Kostenstelle / Position | Budget | Live Estimate | Delta |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 7.057.924 | 6.945.943 | −111.981 |
| ▾ 2100 · People & Culture | 223.804 | 243.563 | +19.759 |
| Im Budget geplant | |||
| Senior RecruiterPlanstelle · Start Mai statt Feb | 71.500 | 52.000 | −19.500 |
| HR Business PartnerAktiv · Gehaltserhöhung | 72.000 | 79.200 | +7.200 |
| Werkstudent RecruitingAktiv | 15.504 | 15.163 | −341 |
| Payroll SpecialistElternzeit Jul–Sep | 64.800 | 48.600 | −16.200 |
| Nicht im Budget geplant | |||
| RecruiterNachbesetzung, ad hoc freigegeben | 0 | 48.600 | +48.600 |
| ▸ 3200 · Engineering | 2.412.900 | 2.351.700 | −61.200 |
| ▸ 4100 · Sales DACH | 1.188.400 | 1.205.950 | +17.550 |
Senior Recruiter −19.500 €
| Budget | Live | Delta | |
|---|---|---|---|
| Ø Vergütung / Monat | 6.500 | 6.500 | – |
| Monate auf Payroll | 11 | 8 | −3 |
| Gesamtkosten | 71.500 | 52.000 | −19.500 |
| Grundgehalt | 55.000 | 40.000 | −15.000 |
| Sozialabgaben | 11.000 | 8.000 | −3.000 |
| Benutzerdefinierte Kosten | 5.500 | 4.000 | −1.500 |
Der Start wurde in der Planstelle von Februar auf Mai verschoben. Drei Monate weniger auf der Payroll, die Vergütung pro Monat bleibt gleich.
Monatliche Entwicklung
Jede Veränderung nachvollziehen, jederzeit
Gruppiert nach Kostenstelle, Abteilung, Gesellschaft oder jeder anderen Dimension, bis zur einzelnen Position: Gesamtkosten, jede Kostenart und FTE, Ist und Forecast nebeneinander. Wer etwas wissen will, schaut nach, statt eine Excel-Abfrage zu starten.
| Kostenstelle / Position | JulIst | AugIst | SepIst | OktForecast | NovForecast | DezForecast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 344.770 | 359.061 | 366.271 | 481.311 | 519.372 | 534.223 |
| ▾ 2100 · People & Culture | 14.894 | 14.894 | 14.894 | 20.294 | 26.794 | 26.794 |
| HR Business PartnerAktiv | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.710 | 7.710 |
| Payroll SpecialistElternzeit | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Senior RecruiterAktiv | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 6.580 |
| Werkstudent RecruitingAktiv | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| People AnalystPlanstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.840 | 5.840 |
| ▸ 3200 · Engineering | 190.190 | 190.190 | 197.400 | 284.809 | 298.539 | 305.875 |
| ▸ 4100 · Sales DACH | 139.686 | 153.977 | 153.977 | 176.208 | 194.039 | 201.554 |
Freigaben
Keine Personalkosten ohne Freigabe
Freigabeprozesse lassen sich frei aufbauen: Bedingungen wie Positionstyp oder Job Level bestimmen, wer in welcher Reihenfolge zustimmt. Das gilt für neue Planstellen und für Änderungen an bestehenden. Freigebende verfolgen alle Anfragen direkt in Basqo und werden per E-Mail informiert.
Offene Anfragen
Eine neue Position wartet auf Freigabe.
Es gibt keine Budgetabweichung, die nicht erwartet wurde. Wenn es eine Abweichung gibt, wissen alle Bescheid, warum.
Sozialabgaben
Für jedes Land sind die Arbeitgebersätze hinterlegt, gestaffelt nach Gehaltsstufen. Jede Position bekommt automatisch den passenden Satz, auch wenn sich das Gehalt ändert. Im Forecast stehen damit die echten Lohnnebenkosten statt einer Pauschale.
Daten rein und raus
Ein Datenmodell, das mit dem HRIS mitwächst
Alle Dimensionen aus dem HRIS stehen für Filter, Auswertungen und Berechtigungen bereit. Neue Kostenstellen, Abteilungen oder Gesellschaften erkennt Basqo automatisch. Weitere Felder lassen sich zusätzlich mappen.
Weiter in die Finanzplanung
Positionen, Kosten und FTE stehen konsolidiert über alle Gesellschaften und Währungen bereit für SAP, Board, Lucanet oder jedes andere System.
- HRIS
- ATS
- Konsolidierte Personalkosten
- Datenvalidierung
- + jedes weitere ERP- oder FP&A-System
Ergebnisse bei Kunden
Wir verfügen nun über Echtzeitdaten zu Personalbestand und Kosten, was Fehler reduziert hat und uns Kontrolle zu jedem Zeitpunkt gibt.
20 Minuten Demo mit den eigenen Fragen zu Budget, Forecast und Freigaben.
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